第十條 存貨盤點

(一)存貨的盤點，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。濟(jì)南代理記賬

(二)存貨，準(zhǔn)則上采單方面盤點，如因成本合計方式，無庸周全盤貨，或施行上有艱巨者，應(yīng)呈報總司理同意后始得竄改清點方式。

第十一條 此外項目清點

(一)外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品包辦人員，會同賬目職員，一路赴外盤貨，其"外協(xié)加工料品盤點表"一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工場商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管有部分，第二聯(lián)賬目部份存查，第三聯(lián)送總司理室。

(二)銷貨退回的廢品，應(yīng)于清點前搞妥退貨手續(xù)，含驗收及列帳。

(三)經(jīng)管有部分將新增長地盤、房屋的全部權(quán)的影印本，送財務(wù)局部查對。

第十二條 把穩(wěn)事項

(一)所有介入盤貨工作的盤點職員，關(guān)于自己的工作職責(zé)及應(yīng)行籌備事項，必需深入體味。濟(jì)南代理記賬

(二)盤貨人員盤點當(dāng)日等同住手度假，并須依工夫提早抵達(dá)指定的任務(wù)地址向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有非凡事宜而覓妥代辦署理人應(yīng)經(jīng)事先報備同意，否則以曠職論處。

(三)所有清點財務(wù)都以音訊清點為原則，是以清點劈頭后應(yīng)住手財物的收支及挪動。

(四)盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)全數(shù)欄位若遇批改處，均須經(jīng)清點人員簽認(rèn)始能失效，不然應(yīng)究查其責(zé)。

(五)悉數(shù)盤點數(shù)據(jù)必需以現(xiàn)實清點、磅秤或換算的確實原料為據(jù)，不得以意料數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記實之。

(六)清點職員超時工作歲月得報加班或經(jīng)主管允許興許輪替編排補休。

(七)盤點最先至任務(wù)終了時期，各組清點職員均受復(fù)盤人指示監(jiān)督。

(八)盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人呈文，經(jīng)許可后始得來到崗?fù)?。?jì)南代理記賬

第十三條 盤貨任務(wù)獎懲

(一)清點工作事務(wù)職員要依照本門徑的規(guī)則，實在遵照規(guī)畫。展現(xiàn)優(yōu)異者，通過主盤人簽報，各嘉獎一次，以資表揚。

(二)違犯本門徑的視其違背情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事一小塊議處。

第十四條 帳載錯誤處置懲罰

(一)帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，記帳職員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總司理議處。

(二)帳載數(shù)字如有涂改未蓋印、簽章、簽證等把柄可查，憑據(jù)未整理難以查核或有虛擬數(shù)字者一律由直接主管簽報總司理議處。

第十五條 賠償處置懲罰

財、物料管理人員、糊口生涯人有如下環(huán)境者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償溝通的金額：

(一)對所生存的財物有盜賣、掉換或化公為私等正大光明者：

(二)對所留存的財物未經(jīng)報準(zhǔn)而私行移轉(zhuǎn)、撥借或松懈不呈報者：

(三)未盡保存責(zé)任或由于謬誤以致財物遭受被竊、遺失或盤虧者。

第十六條 本門徑擬定后，層呈董事長批準(zhǔn)后施行，修改時亦同。濟(jì)南代理記賬

存貨盤存軌制

用于標(biāo)準(zhǔn)公司存貨的盤存勾當(dāng)。

第一條 范圍

公司的存貨盤存按本制度履行。

第二條 方針

本劃定的指數(shù)在于通過增強(qiáng)存貨盤存的管理，以保障存貨的殘缺。

第三條 本軌制所稱存貨是指寄存于公司內(nèi)部各部份的存貨。在途存貨及寄存于別的單位的本公司存貨實用于其它的制度。

第四條 本公司存貨盤存接納永續(xù)盤存制度。

第五條 公司每月應(yīng)至少發(fā)展一次存貨盤存，盤存由財務(wù)職員及存儲部份無關(guān)職員染指。年末盤存時公司主要仔細(xì)人及賬目一小部分、存儲部分的仔細(xì)人也應(yīng)介入。

第六條 盤存過程中，盤存人員應(yīng)該根據(jù)財務(wù)部門的永續(xù)盤存記錄仔細(xì)地進(jìn)行實物盤點，并及時登記存貨盤存登記簿，詳細(xì)列明存貨盤盈、盤虧、毀損、報廢、殘次情況。濟(jì)南代理記賬

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