(二)各種登記卡的記載是否正確詳明。

(三)核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記帳的財(cái)物。

(四)登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。濟(jì)南代理記賬

(五)查看人員如以為需要時(shí)，得依據(jù)刊出卡或賬目刊出無(wú)關(guān)帳簿，實(shí)地皮點(diǎn)或抽查清點(diǎn)，相互核對(duì)。

第二十二條 營(yíng)業(yè)用品用具能否編號(hào)設(shè)簿注銷(xiāo)并查點(diǎn)可否完備，種種印章的保留能否妥善。

第二十三條 人事搜檢應(yīng)留神以下事件

(一)各單元做事人員每日可否依照規(guī)準(zhǔn)年光辦公，并在簽到簿上簽到及有沒(méi)有早退早退氣象。

(二)各單元效能人員對(duì)于顧客是否竭誠(chéng)款待，有無(wú)稍有怠慢氣象。

(三)各單位目前營(yíng)業(yè)繁簡(jiǎn)與現(xiàn)有人員的工作分派可否切合，有沒(méi)有應(yīng)增、應(yīng)減氣象。

(四)各單元效能人員對(duì)自己所子細(xì)的職務(wù)能否勝任適合，有無(wú)才略優(yōu)秀，表現(xiàn)特優(yōu)者，或效力失望及品性不好，且染有不良癖好者。濟(jì)南代理記賬

(五)各單位人員于上班年華中，其儀表，立場(chǎng)、談吐能否逾超公司的規(guī)則。

(六)職員身份擔(dān)保書(shū)，可否齊備，擔(dān)保人能否已作好對(duì)保任務(wù)，并對(duì)擔(dān)保人資打造價(jià)錢(qián)評(píng)價(jià)，且是否閱覽行政組織原料核查。

附則

第二十四條 本門(mén)徑呈董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。

外部審計(jì)管理方式

第一章 總 則

第一條 為了增強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視，使審計(jì)工作制度化、法制化，根據(jù)國(guó)家審計(jì)法規(guī)分手現(xiàn)實(shí)狀況，特制訂本方式。

第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)與人員

第二條 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)與人員方案有：

1. 創(chuàng)設(shè)審計(jì)部，設(shè)置多少專(zhuān)任人員；

2. 隸屬財(cái)政部，設(shè)專(zhuān)任審計(jì)人員；

3. 不設(shè)機(jī)構(gòu)、專(zhuān)職人員，延聘外部兼職審計(jì)人員。濟(jì)南代理記賬

公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步組成多品位、多屈就的審計(jì)監(jiān)視細(xì)碎。

第三條 內(nèi)審人員應(yīng)存在不一定的政治性子、審計(jì)專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)常識(shí)和審計(jì)教導(dǎo)。

第四條 內(nèi)審人員必須依法審計(jì)、毋忝厥職、保持原則、主觀平正、囊空如洗，不得濫用權(quán)益、秉公舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對(duì)審計(jì)人員工作進(jìn)行表?yè)P(yáng)和處罰。

第五條 內(nèi)審人員按審計(jì)舉措睜開(kāi)任務(wù)，對(duì)審計(jì)事宜應(yīng)予陳訴，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開(kāi)。

第六條 內(nèi)審人員依法操作職權(quán)，受法律關(guān)心，任何有部分、總體不得妨礙和打擊報(bào)仇。

第三章 審計(jì)對(duì)象、范疇和依據(jù)

第七條 外部審計(jì)的對(duì)象：

1. 公司各職能部門(mén)、員工；

2. 公司全資子公司、分公司、控股公司；

3. 公司參股企業(yè)的派駐人員；

4. 總司理以為需要搜查的別的事變和人員。濟(jì)南代理記賬

第八條 內(nèi)部審計(jì)局限：

1. 與財(cái)務(wù)進(jìn)出有關(guān)的經(jīng)濟(jì)勾當(dāng)；

2. 財(cái)政計(jì)劃的試驗(yàn)與決算；

3. 公司資出產(chǎn)的運(yùn)用、辦理及保值增值情況；

4. 基建工程預(yù)、決算的實(shí)在犯警性；

5. 國(guó)家財(cái)經(jīng)司法、律例執(zhí)行環(huán)境；

6. 公司指導(dǎo)去職的經(jīng)濟(jì)使命；

7. 辦理勾當(dāng)、行政勾當(dāng)；

8. 其他認(rèn)定事項(xiàng)。濟(jì)南代理記賬

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