2．客戶別銷售計劃表

由貿易部及內銷部根據市場情況，客戶往來情況預計各客戶的銷售量，以擬訂的售價予以編制。(外銷方面如無法依客戶別預估時，則依銷售地區(qū)別預測)。濟南代理記賬

3．產品別銷售計劃表

本表系以產品別為主，分內外銷，由表二匯總編制而成。

4．生產計劃說明書

由一、二廠就產量及產能運用計劃、質量計劃、新產品或新技術(包括新配 合)的研究開發(fā)計劃、機械修護計劃、機械淘汰更新及擴建計劃、人員合理化計劃、成本控制計劃、本年度生產上所可能遭遇的困難及其克服對策等加以說明。

5．標準產能設定表

系按各生產部門正常編制下，主要生產設備的設計產能及生產效率所設定的標準產能，做為生產管理中心編制產銷配合計劃表的參考，并做為考核實際生產效率的依據。

6．標準用料設定表

系各生產部門產制品每單位主要原料的標準耗用量，做為生產管理中心編制生產計劃及供應部編制采購計劃的參考，并做為考核原料耗用的依據。濟南代理記賬

7．標準人工費用設定表

系各部門在標準產能下，配置的人員編制及用人費用標準。依性質分為直接人工及間接人工兩項，俟生產計劃確定后，做為編制人工費用預算及考核人工效率的依據。

8．標準制造費用設定表

系各部門在標準產能下，耗用的電力、重油、機物料、維修費用……等費用標準，分為變動及固定兩項。做為生產計劃確定后編制制造費用預算表及考核費用支出的依據。

9．服務部門費用分攤設定表

系按費用性質，依服務部門提供服務的比重，分配服務部門費用給生產部門的設定標準。

10．產銷配合計劃表

本表是本公司預算年度產銷活動的基本報表，由總經理室及生產管理中心根據營業(yè)部門及生產部門提供的資料，綜合市場環(huán)境、生產狀況、制成品存貨水準、及成本利潤等因素，加以協(xié)調而編制，提經公司預算委員會討論的年度產銷計劃。濟南代理記賬

11．生產計劃表

系生產管理中心依據經核定實施的產銷配合計劃表內所列各項產品生產數量，而排定的各中間及最后生產部門產制品的計劃生產數量表，做為預算年度追蹤考核各生產部門生產進度達成率的依據。

12．主要材料耗用量預算表

本表由生產部門依據生產計劃及標準用料設定表加以匯編而成。

13．資材計劃說明書

由供應部就庫存政策、采購政策、付款計劃等加以說明。

14．主要材料采購預算表

本表由供應部依據主要材料耗用量預算表斟酌材料的合理庫存、經濟采購量及材料價格趨勢等予匯編，做為編制主要材料耗用成本的依據。

15．固定資產擴建改良及專案費用預算表

系供應部根據營業(yè)計劃說明書，生產計劃說明書產銷配合計劃表及公司預算委員會決議事項所編制的年度資本支出及專案支出預算與完工進度表。

16．工繳匯總表

系一廠二廠依據生產計劃表，標準人工費用設定表，標準制造費用設定表，固定資產擴建改良及專案費用預算表所編制的人工及制造費用年度預算金額。濟南代理記賬

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