17．生產(chǎn)成本預(yù)算表

本表系會計部依據(jù)表十一、十二、十四、十六所編制的各產(chǎn)品直接材料、直接人工及制造費用的總成本及單位成本預(yù)算表。濟南代理記賬

18．銷貨成本預(yù)算表

系會計部根據(jù)產(chǎn)銷配合計劃表及生產(chǎn)成本預(yù)算表，加以匯編而成。

19．營業(yè)收入預(yù)算表

系會計部根據(jù)產(chǎn)銷配合計劃表及預(yù)估的其他收入，加以匯編而成。

20．推銷管理財務(wù)費用預(yù)算表

系會計部參酌前年度實際開支，并依據(jù)年度營業(yè)管理計劃所編制的推銷管理財務(wù)費用年度預(yù)算。

21．損益預(yù)算表

系會計部依據(jù)表十八、表十九、表二十編制的年度損益預(yù)算表。濟南代理記賬

22．資金來源運用表

系會計部根據(jù)年度產(chǎn)銷庫存計劃、資本支出計劃及債務(wù)償還計劃等資料，編制而成。

23．管理計劃說明書

由公司總務(wù)部及人事科就組織編制合理化計劃、人員增減異動計劃、人力發(fā)展訓(xùn)練計劃、管理規(guī)章辦法的推行計劃等加以說明，以供總經(jīng)理室編寫經(jīng)營計劃及會計部編制管理費用預(yù)算的參考。

24．經(jīng)營計劃說明書

由總經(jīng)理室就前述有關(guān)資料，就營業(yè)生產(chǎn)，資材管理等計劃加以綜合及摘要的說明。

推行預(yù)算制度的組織

1．公司預(yù)算委員會：主任委員：總經(jīng)理  副主任委員：副總經(jīng)理  委員：貿(mào)易部經(jīng)理

內(nèi)銷部經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 總務(wù)部經(jīng)理 會計部經(jīng)理 總經(jīng)理室主任 生產(chǎn)管理中心主任

第一廠廠長 第二廠廠長 執(zhí)行秘書：會計部副理。濟南代理記賬

2．一廠預(yù)算委員會：主任委員：廠長 委員：副廠長 副廠長 主任

執(zhí)行秘書：專員

3．二廠預(yù)算委員會：主任委員：廠長 委員：副廠長 副廠長主任科長科長

執(zhí)行秘書：專員

4．預(yù)算委員會的職責(zé)：

(1)決定公司或各廠的經(jīng)營目標(biāo)及方針。

(2)審查公司各部及一、二廠的初步預(yù)算并討論建議修正事項。

(3)協(xié)調(diào)各部門間的矛盾或分歧事項。

(4)預(yù)算的核準(zhǔn)。

(5)環(huán)境變更時，預(yù)算的修改及經(jīng)營方針的變更。

(6)接受并分析預(yù)算執(zhí)行報告。

5．預(yù)算執(zhí)行秘書的職責(zé)：

(1)提供各部門編制預(yù)算所需的表單格式及進(jìn)度表等。

(2)提供各部門所需的生產(chǎn)、收入成本與費用等資料以供編制預(yù)算的參考。

(3)匯總各部門的初步預(yù)算，提出建議事項，交預(yù)算委員會討論。

(4)督促預(yù)算編制的進(jìn)度。

(5)比較與分析實際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的差異情況。

(6)勸導(dǎo)各部門切實執(zhí)行預(yù)算有關(guān)事宜。

(7)其他有關(guān)預(yù)算推行的策劃與聯(lián)絡(luò)事項。濟南代理記賬

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